全椒县审计局:
全审报〔2023〕5号审计报告已于2023年7月3日收悉,报告中指出的3个问题我单位组织相关人员进行认真对照整改,现将整改落实情况报告如下:
整改问题一:未编制政府采购预算。县司法局2022年度,未编制政府采购支出预算,当年实际发生政府采购支出122.46万元。
整改落实情况:县司法局加强预算编制管理,完善政府采购预算,在今后的预算编制过程中合理安排政府采购预算资金。
整改成效:已整改完成。
整改问题二:采购的资产未登记入账。县司法局2022年6月份采购网络安全防火墙设备及软件,合同价13.48万元,2022年10月份安装完成并通过验收,根据合同已支付11.46万元,该笔资产13.48万元未登记入账。
整改落实情况:2023年7月,已对账务进行调整,固定资产已按规定登记入账,今后资产及时入账,做到账实相符,防止国有资产流失。
整改成效:已整改完成。
整改问题三:县司法局2022年重复发放值班津补贴。2022年春节期间县司法局有部分人员同一时间既参加禁燃工作值班,又参加单位春节值班,并领取两项值班费,金额合计0.12万元。
整改落实情况:审计期内,县司法局立行立改,已将重复发放的津补贴予以追回,今后杜绝此类现象再次发生。
整改成效:已整改完成。
全椒县司法局
2023年8月30日
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